Städtischer Haushalt 2017 ff.

Der hier veröffentlichte Haushaltsplan 2017 wurde am 13.12.2016 vom Rat der Stadt Würselen beschlossen und durch die Aufsichtsbehörde am 22.03.2017 genehmigt. Der Haushaltssanierungsplan wurde durch die Bezirksregierung Köln als Obere Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 24.02.2017 genehmigt.

Die Haushaltsdaten stehen auf dieser Seite zum Download zur Verfügung. Darüber hinaus liegen sie in der Stadtbücherei im Kulturzentrum "Altes Rathaus", Kaiserstraße 36, zur Einsichtnahme aus.

1. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist die Rechtsgrundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt und wird vom Rat in öffentlicher Sitzung beschlossen. Die Haushaltssatzung enthält die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit, außerdem die Gesamtbeträge der Kredite, der Kassenkredite und der Verpflichtungsermächtigungen, die Entnahmen aus der Rücklage, die Realsteuerhebesätze, eine Aussage zur voraussichtlichen Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs sowie allgemeine Aussagen zum Stellenplan.

Die Haushaltssatzung setzt somit insbesondere das Volumen des Haushaltsplans im Ergebnisplan und im Finanzplan als Summe der einzelnen Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne fest (siehe unten, Ziffer 6 und 7).

2. Vorbericht

Der Vorbericht enthält neben allgemeinen Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement insbesondere Aussagen zu den Rahmenbedingungen und der Entwicklung der Haushaltswirtschaft, zum Entwurf der Eröffnungsbilanz und zu den Eckdaten des Haushaltsplans.

3. Allgemeines

Hierin enthalten sind Erläuterungen zu den Inhalten der Teilpläne, insbesondere zu den Ertrags- und Aufwandsarten, die im Ergebnisplan zusammengefasst sind, sowie zu den Einzahlungs- und Auszahlungsarten, die im Finanzplan zusammengefasst sind.

Darüber hinaus wird hier die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) erläutert. Das NKF bildet Ressourcenaufkommen und -verbräuche ab, so dass sämtliche Verwaltungstätigkeiten in Produktbereichen, Produktgruppen und letztlich in Produkten und Kostenträgern zu beschreiben sind. Welches Produkt wo zu finden ist, ist der Zuordnung zu entnehmen.

  • Erläuterung Inhalte Teilpläne
  • Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten im NKF
  • Kostenstellen

4. Haushaltssanierungsplan

Die Maßnahmen der Stadt sind in einem so genannten Haushaltssanierungsplan darzustellen, der das bisherige Haushaltssanierungskonzept ablöst. Die Regelungen zum Haushaltssanierungskonzept, also auch der Leitfaden des Innenministeriums vom 06.03.2009 zu "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung" gelten allerdings weiter; es sei denn, dass das Stärkungspaktgesetz andere Regelungen trifft.

5. Gesamtpläne

  • Gesamtergebnisplan
  • Zusammenstellung Gesamtergebnisplan
  • Gesamtfinanzplan
  • Kennzahlen
  • Bewirtschaftungsregeln

6. Teilhaushalte Ergebnisplan

Im Ergebnisplan sind die einzelnen Teilhaushalte enthalten, die jeweils einen bestimmten Produktbereich, eine Produktgruppe und ein oder mehrere Produkte umfassen. Zur Orientierung sind die zugehörigen Teilhaushalte angegeben:

Produktbereiche und Teilhaushalte ansehen

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Teilhaushalt 01.10 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben
Teilhaushalt 01.20 - Zentrale Dienste
Teilhaushalt 01.30 - Personalmanagement
Teilhaushalt 01.40 - Finanzmanagement/Rechnungswesen
Teilhaushalt 01.50 - Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 01.60 - Immobilienmanagement
Teilhaushalt 01.90 - Kommunaler Dienstleistungsbetrieb

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 02.10 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Teilhaushalt 02.20 - Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten
Teilhaushalt 02.30 - Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Teilhaushalt 02.40 - Feuerschutz, Rettungsdienst

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Teilhaushalt 03.00 - Schulträgeraufgaben

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Teilhaushalt 04.00 - Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Teilhaushalt 05.10 - Soziale Leistungen Stadt
Teilhaushalt 05.20 - Soziale Leistungen ARGE

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt 06.10 - Kinder in Tagesbetreuung
Teilhaushalt 06.20 - Kinder und Jugendarbeit
Teilhaushalt 06.30 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Teilhaushalt 07.00 - Gesundheitsdienste

Produktbereich 08 - Sportförderung

Teilhaushalt 08.00 - Sportförderung

Produktbereich 09 - Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Teilhaushalt 09.00 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Teilhaushalt 10.00 - Bauaufsicht und Wohnraumsicherung

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Teilhaushalt 11.10 - Versorgung
Teilhaushalt 11.20 - Abfallwirtschaft
Teilhaushalt 11.30 - Stadtentwässerung

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilhaushalt 12.00 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilhaushalt 12.90 - Straßenreinigung

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt 13.10 - Öffentliches Grün
Teilhaushalt 13.20 - Wald- und Forstwirtschaft
Teilhaushalt 13.30 - Friedhofswesen
Teilhaushalt 13.40 - Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Produktbereich 14 - Umweltschutz

Teilhaushalt 14.00 - Umweltschutz

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt 15.00 - Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 16.00 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 17 - Stiftungen

Teilhaushalt 17.00 - Stiftungen

 

7. Teilhaushalte Finanzplan

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste
Produktbereich 08 - Sportförderung
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 14 - Umweltschutz
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 17 - Stiftungen

8. Anlagen zum Haushaltsplan

  • Eröffnungsbilanz und bisher abgeschlossene Jahresabschlussbilanzen
  • Stellenplan
  • Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
  • Übersicht Zuwendungen Fraktionen
  • Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
  • Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

  • Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtlichen Entwicklungen der Beteiligungen der Stadt Würselen
  • Euregio Freizeitbad Würselen Verwaltungs GmbH
  • Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co. KG
  • Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs-GmbH
  • Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co. KG
  • Beteiligungsbericht
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